| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
| Número do empenho: | 17489 | Data de lançamento: | 16/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIMPEZA DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | LIMPEZA DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO. | 1.200,00 | ||
| 17/12/2024 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 1.200,00 | ||
| 19/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17489/2024 CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 - 94197 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
