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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	17491	Data de lançamento:	16/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	ORTESES,PROTESES
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Prótese Total Mandibular em acrílico	210,00	420,00
2.00	Protese Total Maxilar em acrílico	210,00	420,00
9.00	Prótese Parcial Mandibular Removível	280,00	2.520,00
9.50	Prótese Parcial Maxilar Removível em acrílico	280,00	2.660,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2024	Prótese Total Mandibular em acrílico Protese Total Maxilar em acrílico Prótese Parcial Mandibular Removível Prótese Parcial Maxilar Removível em acrílico	6.020,00
16/12/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		6.020,00
24/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17491/2024 VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME - 56489			5.813,51
24/12/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17491/2024			206,49
TOTAL		6.020,00	6.020,00	6.020,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	24/12/2024	206,49		Lançada
TOTAL		206,49