| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA |
| Número do empenho: | 17529 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 12/DEZEMBRO DE 2024, PARA PORTO ALEGRE RS | 0,00 | 524,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 12/DEZEMBRO DE 2024, PARA PORTO ALEGRE RS | 524,00 | ||
| 17/12/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 524,00 | ||
| 19/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17529/2024 VALDEMIR DE AVILA - 84175 | 524,00 | ||
| TOTAL | 524,00 | 524,00 | 524,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
