| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DJAVAN ANTONIO COINASKI |
| Número do empenho: | 17533 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SEBERI NO DIA 16.12.2024 PARTICIPA5R DA Ia CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SEBERI NO DIA 16.12.2024 PARTICIPA5R DA Ia CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 42,00 | ||
| 17/12/2024 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SEBERI NO DIA 16.12.2024 PARTICIPA5R DA Ia CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 42,00 | ||
| 20/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17533/2024 DJAVAN ANTONIO COINASKI - 112103 | 42,00 | ||
| TOTAL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
