Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DJAVAN ANTONIO COINASKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17533 |
Data de lançamento: |
17/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SEBERI NO DIA 16.12.2024 PARTICIPA5R DA Ia CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
0,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2024 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SEBERI NO DIA 16.12.2024 PARTICIPA5R DA Ia CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
42,00 |
|
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| 17/12/2024 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SEBERI NO DIA 16.12.2024 PARTICIPA5R DA Ia CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
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42,00 |
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| TOTAL |
42,00 |
42,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
42,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
