Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17555 |
Data de lançamento: |
17/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE LAVAGENS VIATURAS/VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DOBLO IWC 8600 |
46,00 |
46,00 |
| 2.00 |
PALIO AML 5065 |
46,00 |
92,00 |
| 1.00 |
CRONOS JBC 5J73
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LAVAGENS DOS VEÍCULOS. |
46,00 |
46,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2024 |
DOBLO IWC 8600 PALIO AML 5065 CRONOS JBC 5J73
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LAVAGENS DOS VEÍCULOS. |
184,00 |
|
|
| 17/12/2024 |
LIQ NOTA 528 |
|
184,00 |
|
| 19/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17555/2024
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 - 93842 |
|
|
184,00 |
| TOTAL |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
