| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 17585 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSIM CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATOI DE RATEIO No 15/2023 DE 30.12.2022 DURANTE MES NOVEMBRO/2024 | 0,00 | 3.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATOI DE RATEIO No 15/2023 DE 30.12.2022 DURANTE MES NOVEMBRO/2024 | 3.280,00 | ||
| 17/12/2024 | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATOI DE RATEIO No 15/2023 DE 30.12.2022 DURANTE MES NOVEMBRO/2024 | 3.280,00 | ||
| 19/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17585/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 | 3.280,00 | ||
| TOTAL | 3.280,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
