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Exercício: 2024
Nome do Credor: RETIFICA L.C. LTDA ME.	Exportar os Dados

Número do empenho:	1759	Data de lançamento:	14/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Aplainar cabeçote motor	82,28	164,56
1.00	Lavagem térmica	199,00	199,00
1.00	Montagem do motor	946,14	946,14
1.00	Regular bombas e bicos	150,00	150,00
2.00	Retificar bucha de biela	69,88	139,76
2.00	Retificar cilindro motor	110,00	220,00
4.00	Retificar sedes motor	16,94	67,76
4.00	Trocar guias motor	15,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2024	Aplainar cabeçote motor Lavagem térmica Montagem do motor Regular bombas e bicos Retificar bucha de biela Retificar cilindro motor Retificar sedes motor Trocar guias motor	1.947,22
19/02/2024	PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS		1.947,22
28/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1759/2024 RETIFICA L.C. LTDA ME. - 45739			1.849,86
28/02/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1759/2024			97,36
TOTAL		1.947,22	1.947,22	1.947,22
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	28/02/2024	97,36		Lançada
TOTAL		97,36