| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 17620 | Data de lançamento: | 18/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | BANNER EM LONA IMPRESSA EM IMPRESSORA A BASE DE SOLVENTE, COM ACABAMENTO EM MADEIRA E CORDÃO OU ILHÓS, PARA FIXAÇÃO COM INSTALAÇÃO.Arte a ser enviado pela secretaria solicitante | 54,00 | 1.188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | BANNER EM LONA IMPRESSA EM IMPRESSORA A BASE DE SOLVENTE, COM ACABAMENTO EM MADEIRA E CORDÃO OU ILHÓS, PARA FIXAÇÃO COM INSTALAÇÃO.Arte a ser enviado pela secretaria solicitante | 1.188,00 | ||
| 19/12/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 1.188,00 | ||
| 24/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17620/2024 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 | 1.188,00 | ||
| TOTAL | 1.188,00 | 1.188,00 | 1.188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
