| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 17640 | Data de lançamento: | 18/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024 | 2.721,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024 | 2.721,70 | ||
| 18/12/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 12/2024 | 2.721,70 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 17640/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 040 | 2.721,70 | ||
| TOTAL | 2.721,70 | 2.721,70 | 2.721,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
