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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JANE MICHELON LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1765 Data de lançamento: 14/02/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
670.00 Folders com 3 dobras tamanho A4, com impressão frente e verso colorido. Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. - Folders com 3 dobras tamanho A4, com impressão frente e verso colorido. Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. 0,48 321,60
500.00 Flyer 10,0 x 15,0 impressão 4x4 cores; papel couche brilho 115g; Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. - Flyer 10,0 x 15,0 impressão 4x4 cores; papel couche brilho 115g; Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. Finalidade: SEC. MEIO AMBIENTE 0,20 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2024 Folders com 3 dobras tamanho A4, com impressão frente e verso colorido. Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. - Folders com 3 dobras tamanho A4, com impressão frente e verso colorido. Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. Flyer 10,0 x 15,0 impressão 4x4 cores; papel couche brilho 115g; Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. - Flyer 10,0 x 15,0 impressão 4x4 cores; papel couche brilho 115g; Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. Finalidade: SEC. MEIO AMBIENTE 421,60
27/02/2024 ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. 421,60
06/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1765/2024 JANE MICHELON LTDA - 104689 421,60
TOTAL 421,60 421,60 421,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.