Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17739 |
Data de lançamento: |
18/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
| Natureza da despesa: |
Passivo atuarial - RPPS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024 |
0,00 |
89.580,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024 |
89.580,76 |
|
|
| 18/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 12/2024 |
|
89.580,76 |
|
| TOTAL |
89.580,76 |
89.580,76 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
89.580,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
