3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PECAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CALÇO DA CAIXA COXIM DO MOTOR
420,00
420,00
1.00
SILICONE COLA BLACK
105,00
105,00
1.00
RETENTOR MOTOR
95,00
95,00
1.00
FILTRO DE OLEO
55,00
55,00
1.00
TAMPA CARTER
680,00
680,00
1.00
KIT EMBREAGEM (PLATO/DISCO)
575,00
575,00
1.00
PINHÃO 16X21
1.600,00
1.600,00
1.00
ROLAMENTO PONTA PINHÃO
210,00
210,00
1.00
ROLAMENTO DO GRUPO
Finalidade: CHEV/SPIN 1.8 IVL-4487
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2024
CALÇO DA CAIXA COXIM DO MOTOR SILICONE COLA BLACK RETENTOR MOTOR FILTRO DE OLEO TAMPA CARTER KIT EMBREAGEM (PLATO/DISCO) PINHÃO 16X21 ROLAMENTO PONTA PINHÃO ROLAMENTO DO GRUPO
Finalidade: CHEV/SPIN 1.8 IVL-4487
3.920,00
12/03/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
3.920,00
14/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1774/2024
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219
3.920,00
TOTAL
3.920,00
3.920,00
3.920,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
