| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 17889 | Data de lançamento: | 18/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - FEDERAL/MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024 | 0,00 | 23.284,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024 | 23.284,69 | ||
| 18/12/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 12/2024 | 23.284,69 | ||
| 18/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE SALÁRIO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 8,55 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 17889/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 337 | 23.276,14 | ||
| TOTAL | 23.284,69 | 23.284,69 | 23.284,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 18/12/2024 | 8,55 | Lançada | |
| TOTAL | 8,55 |
