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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNDO FASSM

Dados do Empenho
Número do empenho: 18001 Data de lançamento: 18/12/2024
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024 0,00 167,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024 167,49
18/12/2024 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 12/2024 167,49
TOTAL 167,49 167,49 0,00
SALDO A PAGAR 167,49
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.