| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
| Número do empenho: | 1801 | Data de lançamento: | 14/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 56 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 480.00 | SORO FISIOL 0,9% SOL INJ SIST FECHADO 500ML - SORO FISIOL 0,9% SOL INJ SIST FECHADO 500ML Finalidade: UPA | 5,61 | 2.692,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | SORO FISIOL 0,9% SOL INJ SIST FECHADO 500ML - SORO FISIOL 0,9% SOL INJ SIST FECHADO 500ML Finalidade: UPA | 2.692,80 | ||
| 09/04/2024 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 2.692,80 | ||
| 11/04/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1801/2024 GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 93818 | 2.660,49 | ||
| 11/04/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1801/2024 | 32,31 | ||
| TOTAL | 2.692,80 | 2.692,80 | 2.692,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 11/04/2024 | 32,31 | Lançada | |
| TOTAL | 32,31 |
