Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1801 |
Data de lançamento: |
14/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
56 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 480.00 |
SORO FISIOL 0,9% SOL INJ SIST FECHADO 500ML - SORO FISIOL 0,9% SOL INJ SIST FECHADO 500ML
Finalidade: UPA |
5,61 |
2.692,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2024 |
SORO FISIOL 0,9% SOL INJ SIST FECHADO 500ML - SORO FISIOL 0,9% SOL INJ SIST FECHADO 500ML
Finalidade: UPA |
2.692,80 |
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| 09/04/2024 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
|
2.692,80 |
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| 11/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1801/2024
GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 93818 |
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2.660,49 |
| 11/04/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1801/2024 |
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32,31 |
| TOTAL |
2.692,80 |
2.692,80 |
2.692,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
11/04/2024 |
32,31 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
32,31 |
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