| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 18028 | Data de lançamento: | 18/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024 | 0,00 | 17.216,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024 | 17.216,82 | ||
| 18/12/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 12/2024 | 17.216,82 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 18028/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 040 | 17.216,82 | ||
| TOTAL | 17.216,82 | 17.216,82 | 17.216,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
