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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18040 Data de lançamento: 18/12/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CARGA DE GÁS P13 Finalidade: CARGA DE GÁS PARA O POSTO CENTRAL, UBS SÃO FRANCISCO DE PAULA E UBS OSVALDO CRUZ. 103,80 311,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2024 CARGA DE GÁS P13 Finalidade: CARGA DE GÁS PARA O POSTO CENTRAL, UBS SÃO FRANCISCO DE PAULA E UBS OSVALDO CRUZ. 311,40
24/07/2025 SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE 311,40
28/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18040/2024 MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA - 113548 311,40
TOTAL 311,40 311,40 311,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.