| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1805 | Data de lançamento: | 15/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE E EMOLUMENTOS No 092990-A PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 49,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | DESPESA REFERENTE E EMOLUMENTOS No 092990-A PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 49,27 | ||
| 15/02/2024 | DESPESA REFERENTE E EMOLUMENTOS No 092990-A PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 49,27 | ||
| 21/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1805/2024 JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 | 49,27 | ||
| TOTAL | 49,27 | 49,27 | 49,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
