Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18053 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
ESTÁGIARIOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SMEC REFERENTE AO MES 12/2024 |
12.882,59 |
12.882,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2024 |
FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SMEC REFERENTE AO MES 12/2024 |
12.882,59 |
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19/12/2024 |
FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SMEC REFERENTE AO MES 12/2024 |
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12.882,59 |
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TOTAL |
12.882,59 |
12.882,59 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
12.882,59 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.