| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
| Número do empenho: | 18064 | Data de lançamento: | 19/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REALIZAR O SERVIÇO DE CANALIZAÇÃO DO PONTO DE OXIGÊNIO, VÁCUO E AR COMPRIMIDO ATÉ A SALA DE RAIO X. | 4.129,00 | 4.129,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | MATERIAL Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REALIZAR O SERVIÇO DE CANALIZAÇÃO DO PONTO DE OXIGÊNIO, VÁCUO E AR COMPRIMIDO ATÉ A SALA DE RAIO X. | 4.129,00 | ||
| 20/12/2024 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 4.129,00 | ||
| 23/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18064/2024 OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA ME - 101602 | 4.129,00 | ||
| TOTAL | 4.129,00 | 4.129,00 | 4.129,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
