Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18064 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REALIZAR O SERVIÇO DE CANALIZAÇÃO DO PONTO DE OXIGÊNIO, VÁCUO E AR COMPRIMIDO ATÉ A SALA DE RAIO X. |
4.129,00 |
4.129,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
MATERIAL
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REALIZAR O SERVIÇO DE CANALIZAÇÃO DO PONTO DE OXIGÊNIO, VÁCUO E AR COMPRIMIDO ATÉ A SALA DE RAIO X. |
4.129,00 |
|
|
| TOTAL |
4.129,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.129,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
