| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
| Número do empenho: | 18065 | Data de lançamento: | 19/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AJUSTE NAS LINHAS TELEFÔNICAS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AJUSTE DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS AO NOVO SISTEMA - PORTABILIDADE. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | AJUSTE NAS LINHAS TELEFÔNICAS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AJUSTE DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS AO NOVO SISTEMA - PORTABILIDADE. | 1.200,00 | ||
| 24/12/2024 | SANDRO AIRE CERUTTI - DIRETRO DO DPTO ESTRATÉGICO | 1.200,00 | ||
| 27/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18065/2024 RUI FERREIRA PINTO 18653766715 - 88031 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
