Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18065 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AJUSTE NAS LINHAS TELEFÔNICAS
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AJUSTE DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS AO NOVO SISTEMA - PORTABILIDADE. |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
AJUSTE NAS LINHAS TELEFÔNICAS
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AJUSTE DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS AO NOVO SISTEMA - PORTABILIDADE. |
1.200,00 |
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| 24/12/2024 |
SANDRO AIRE CERUTTI - DIRETRO DO DPTO ESTRATÉGICO |
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1.200,00 |
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| 27/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18065/2024
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 - 88031 |
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1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
