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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	18082	Data de lançamento:	19/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á EXECUÇÃO DA INTERLIGAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO BAIRRO SÃO JOSÉ VISTO A NECESSIDADE DE LIGAÇÃO DA REDE EXECUTADA NO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 212/2024	0,00	58.086,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2024	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á EXECUÇÃO DA INTERLIGAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO BAIRRO SÃO JOSÉ VISTO A NECESSIDADE DE LIGAÇÃO DA REDE EXECUTADA NO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 212/2024	58.086,97
19/12/2024	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á EXECUÇÃO DA INTERLIGAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO BAIRRO SÃO JOSÉ VISTO A NECESSIDADE DE LIGAÇÃO DA REDE EXECUTADA NO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 212/2024		58.086,97
TOTAL		58.086,97	58.086,97	0,00
SALDO A PAGAR				58.086,97

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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