Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18084 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
PROCEDIMENTOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA PARA PACIENTE IVANILDA DALCANTON. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA PARA PACIENTE IVANILDA DALCANTON. |
500,00 |
|
|
| 19/12/2024 |
LIQ NOTA 14807 |
|
500,00 |
|
| 24/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18084/2024
CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA - 54269 |
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485,00 |
| 24/12/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 18084/2024 |
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15,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
24/12/2024 |
15,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
15,00 |
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