Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18086 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
APOIAR A MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI |
| Conta de Despesa: |
3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE |
| Natureza da despesa: |
UTI |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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complemento do empenho 17488/2024, pago a menor nas três ultimas parcelas |
0,00 |
1.474,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
complemento do empenho 17488/2024, pago a menor nas três ultimas parcelas |
1.474,50 |
|
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| 19/12/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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1.474,50 |
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| TOTAL |
1.474,50 |
1.474,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.474,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
