| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 18086 | Data de lançamento: | 19/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIAR A MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | UTI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| complemento do empenho 17488/2024, pago a menor nas três ultimas parcelas | 0,00 | 1.474,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | complemento do empenho 17488/2024, pago a menor nas três ultimas parcelas | 1.474,50 | ||
| 19/12/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 1.474,50 | ||
| 19/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18086/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 | 1.474,50 | ||
| TOTAL | 1.474,50 | 1.474,50 | 1.474,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
