Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARLA ANDREA TESTON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18148 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2024 DEVIDO INCONFORMIDADES NO CÁLCULO CFE MEMORANDO INTERNO Nº 006/2024 |
0,00 |
3.676,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2024 DEVIDO INCONFORMIDADES NO CÁLCULO CFE MEMORANDO INTERNO Nº 006/2024 |
3.676,72 |
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| 19/12/2024 |
LIQUIDADO POR HERMES ZANATTA, CHEFE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS |
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3.676,72 |
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| TOTAL |
3.676,72 |
3.676,72 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.676,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
