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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA

Dados do Empenho

Número do empenho:	18150	Data de lançamento:	20/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Conta de Despesa:	4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO
Natureza da despesa:	RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	MANIFESTAÇÃO TÉCNICA E PARECER CONCLUSIVO ACERCA DA EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO No 759287/2011 CFE PARECER No 63/2023/CGGI/DGINF/SDR/MIDR.	0,00	4.473,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2024	MANIFESTAÇÃO TÉCNICA E PARECER CONCLUSIVO ACERCA DA EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO No 759287/2011 CFE PARECER No 63/2023/CGGI/DGINF/SDR/MIDR.	4.473,56
20/12/2024	MANIFESTAÇÃO TÉCNICA E PARECER CONCLUSIVO ACERCA DA EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO No 759287/2011 CFE PARECER No 63/2023/CGGI/DGINF/SDR/MIDR.		4.473,56
TOTAL		4.473,56	4.473,56	0,00
SALDO A PAGAR				4.473,56

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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