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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1816 Data de lançamento: 15/02/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - PORTA ESCOVA R$139,00, 01UN - AUTOMATICO MOT. PART. R$235,00, 01UN - INDUZIDO MOT. PART. R$230,00, 02UN - BUCHA MOT. PART. R$40,00, 01UN - PLACA RETIF. R$230,00 Finalidade: SPIN JAH 7H22 100.000,05 874,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2024 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - PORTA ESCOVA R$139,00, 01UN - AUTOMATICO MOT. PART. R$235,00, 01UN - INDUZIDO MOT. PART. R$230,00, 02UN - BUCHA MOT. PART. R$40,00, 01UN - PLACA RETIF. R$230,00 Finalidade: SPIN JAH 7H22 874,00
12/03/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 874,00
14/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1816/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 874,00
TOTAL 874,00 874,00 874,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.