Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18164 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ/2024 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
45 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SHOW MUSICAL CAMILA REGIO PRODUÇÕES |
3.500,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2024 |
SHOW MUSICAL CAMILA REGIO PRODUÇÕES |
3.500,00 |
|
|
| 20/12/2024 |
ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
|
3.500,00 |
|
| 23/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18164/2024
CR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 110412 |
|
|
3.395,00 |
| 23/12/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 18164/2024 |
|
|
105,00 |
| TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
23/12/2024 |
105,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
105,00 |
|
|
