| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
| Número do empenho: | 18173 | Data de lançamento: | 20/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 71 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | conserto de pneus 215/75R17.5 | 73,67 | 221,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | conserto de pneus 215/75R17.5 | 221,01 | ||
| 20/12/2024 | LIQUIDADO POR PATRIA FONTANA OFICIAL DE GABINETE | 221,01 | ||
| 24/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18173/2024 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108 | 221,01 | ||
| TOTAL | 221,01 | 221,01 | 221,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
