Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18177 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
71 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.14 |
conserto de pneus 19.5x24 |
138,60 |
158,40 |
| 0.96 |
conserto de pneus 275/80R22.5 |
79,20 |
76,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2024 |
conserto de pneus 19.5x24 conserto de pneus 275/80R22.5 |
234,80 |
|
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| 20/12/2024 |
LIQUIDADO POR PAULO TIGEMANN SECRETARIO DE OBRAS |
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234,80 |
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| TOTAL |
234,80 |
234,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
234,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
