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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1819	Data de lançamento:	15/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JAS-7E32- JBA-4I13- JBC-5F66- IZP-4163- IVF-8336- JBC-5F66- RDT-2J52- JBC-5G73- JBC-5F66- JAS-7E32- JBC-5F66-	720,00	720,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JAS-7E32- JBA-4I13- JBC-5F66- IZP-4163- IVF-8336- JBC-5F66- RDT-2J52- JBC-5G73- JBC-5F66- JAS-7E32- JBC-5F66-	720,00
15/02/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JAS-7E32- JBA-4I13- JBC-5F66- IZP-4163- IVF-8336- JBC-5F66- RDT-2J52- JBC-5G73- JBC-5F66- JAS-7E32- JBC-5F66-		720,00
19/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1819/2024 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013			720,00
TOTAL		720,00	720,00	720,00
SALDO A PAGAR				0,00