Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CIDADE METALURGICA LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
18194
Data de lançamento:
20/12/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
1 / 2024
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Guia de pinus 15 x 2,5
5,84
5,84
8.00
Joelho esg. 90 x 150 mm
22,60
180,80
1.00
Fechadura externa 21 – cromada
53,40
53,40
1.00
Manta asfáltica 3 mm com alumínio.
30,60
30,60
1.00
Resistência torneira elétrica 220v 5500 wts
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2024
Guia de pinus 15 x 2,5 Joelho esg. 90 x 150 mm Fechadura externa 21 – cromada Manta asfáltica 3 mm com alumínio. Resistência torneira elétrica 220v 5500 wts
285,64
TOTAL
285,64
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
285,64
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
