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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EASYLASER INFORMÁTICA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA EP

Dados do Empenho
Número do empenho: 182 Data de lançamento: 12/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 PILHA ALCALINA MEDIA (C) 1,5 V EMBALAGEM C/02 UNIDADES. - PILHA ALCALINA MEDIA (C) 1,5 V EMBALAGEM C/02 UNIDADES. 10,50 210,00
5.00 PEN DRIVE 16 GB EM EMBALAGEM ORIGINAL. - PEN DRIVE 16 GB EM EMBALAGEM ORIGINAL. 17,80 89,00
5.00 PEN DRIVE 32 GB EM EMBALAGEM ORIGINAL. - PEN DRIVE 32 GB EM EMBALAGEM ORIGINAL. Finalidade: UPA 22,30 111,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2024 PILHA ALCALINA MEDIA (C) 1,5 V EMBALAGEM C/02 UNIDADES. - PILHA ALCALINA MEDIA (C) 1,5 V EMBALAGEM C/02 UNIDADES. PEN DRIVE 16 GB EM EMBALAGEM ORIGINAL. - PEN DRIVE 16 GB EM EMBALAGEM ORIGINAL. PEN DRIVE 32 GB EM EMBALAGEM ORIGINAL. - PEN DRIVE 32 GB EM EMBALAGEM ORIGINAL. Finalidade: UPA 410,50
29/01/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 410,50
05/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 182/2024 EASYLASER INFORMÁTICA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - 110366 410,50
TOTAL 410,50 410,50 410,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.