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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 18207 Data de lançamento: 20/12/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 DEZEMBR0/2024 PARTICIPAR APRSENTAÇÃO DOS CENTROS REGIONALIZADOS DE ATENÇÃO INTEGRAL E PREVENÇÃO AS IST/HIV/AIDS. 933,50 933,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2024 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 DEZEMBR0/2024 PARTICIPAR APRSENTAÇÃO DOS CENTROS REGIONALIZADOS DE ATENÇÃO INTEGRAL E PREVENÇÃO AS IST/HIV/AIDS. 933,50
20/12/2024 1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 DEZEMBR0/2024 PARTICIPAR APRSENTAÇÃO DOS CENTROS REGIONALIZADOS DE ATENÇÃO INTEGRAL E PREVENÇÃO AS IST/HIV/AIDS. 933,50
TOTAL 933,50 933,50 0,00
SALDO A PAGAR 933,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.