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Exercício: 2024
Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	18212	Data de lançamento:	20/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	SAÚDE MENTAL - CAPS
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	33 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3980.88	contrato administrativo nº 141/2022 para contratação de empresa especializada para prestar serviços de impressão, cópia e digitalização com fornecimento de equipamentos multifuncionais, impressoras, todos os suprimentos necessários (exceto papel) devendo ser originais do fabricante, manutenção corretiva e preventiva com fo	0,07	270,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2024	contrato administrativo nº 141/2022 para contratação de empresa especializada para prestar serviços de impressão, cópia e digitalização com fornecimento de equipamentos multifuncionais, impressoras, todos os suprimentos necessários (exceto papel) devendo ser originais do fabricante, manutenção corretiva e preventiva com fo	270,70
20/12/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		270,70
23/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18212/2024 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS - 43363			257,71
23/12/2024	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18212/2024			12,99
TOTAL		270,70	270,70	270,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	23/12/2024	12,99		Lançada
TOTAL		12,99