| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
| Número do empenho: | 18214 | Data de lançamento: | 20/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GÁS P13 Finalidade: GÁS P13 PARA O SAMU. | 103,80 | 103,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | CARGA DE GÁS P13 Finalidade: GÁS P13 PARA O SAMU. | 103,80 | ||
| 24/07/2025 | RAFAEL URBANSKI | 103,80 | ||
| 28/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18214/2024 MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA - 113548 | 101,56 | ||
| 28/07/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18214/2024 | 2,24 | ||
| TOTAL | 103,80 | 103,80 | 103,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 28/07/2025 | 2,24 | Lançada | |
| TOTAL | 2,24 |
