Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18214 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARGA DE GÁS P13
Finalidade: GÁS P13 PARA O SAMU. |
103,80 |
103,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2024 |
CARGA DE GÁS P13
Finalidade: GÁS P13 PARA O SAMU. |
103,80 |
|
|
| 24/07/2025 |
RAFAEL URBANSKI |
|
103,80 |
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| 28/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18214/2024
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA - 113548 |
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101,56 |
| 28/07/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18214/2024 |
|
|
2,24 |
| TOTAL |
103,80 |
103,80 |
103,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
28/07/2025 |
2,24 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
2,24 |
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