| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 18221 | Data de lançamento: | 20/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 280.000,00 Finalidade: ONIBUS ITZ-1439. | 280.000,00 | 3.336,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 280.000,00 Finalidade: ONIBUS ITZ-1439. | 3.336,95 | ||
| 26/12/2024 | PATRICIA BOLSONI FONTANA | 3.336,95 | ||
| 27/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18221/2024 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 | 3.336,95 | ||
| TOTAL | 3.336,95 | 3.336,95 | 3.336,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
