Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18225 |
Data de lançamento: |
24/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE LAVAGENS VIATURAS/VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GOL IRN 7530 |
46,00 |
92,00 |
| 2.00 |
DOBLO IYN 0890 |
46,00 |
92,00 |
| 1.00 |
DOBLO ABW 1667 |
46,00 |
46,00 |
| 3.00 |
FLUENCE OVS 6J83 |
46,00 |
138,00 |
| 1.00 |
STRADA IKY 8164 |
46,00 |
46,00 |
| 2.00 |
SPIN JAH 6J29
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS. |
46,00 |
92,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/12/2024 |
GOL IRN 7530 DOBLO IYN 0890 DOBLO ABW 1667 FLUENCE OVS 6J83 STRADA IKY 8164 SPIN JAH 6J29
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS. |
506,00 |
|
|
| 24/12/2024 |
LIQ NOTA352 |
|
506,00 |
|
| 13/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18225/2024
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 - 93842 |
|
|
506,00 |
| TOTAL |
506,00 |
506,00 |
506,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
