| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 18238 | Data de lançamento: | 24/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-1334 DO CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DA COHAB REFERENTE AO MES 11/2024 | 2,81 | 2,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2024 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-1334 DO CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DA COHAB REFERENTE AO MES 11/2024 | 2,81 | ||
| 24/12/2024 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-1334 DO CÍRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DA COHAB REFERENTE AO MES 11/2024 | 2,81 | ||
| 13/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18238/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 2,81 | ||
| TOTAL | 2,81 | 2,81 | 2,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
