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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIA DE MOURA QUINTANA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1824	Data de lançamento:	15/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 19.02.2024 PARTICIPAR REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E POLÍTICAS QUE SERÃO IMPLEMENTADAS PELO DEPARTAMENTO DE DIVERSIDADE SEXUAL.	576,00	576,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2024	01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 19.02.2024 PARTICIPAR REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E POLÍTICAS QUE SERÃO IMPLEMENTADAS PELO DEPARTAMENTO DE DIVERSIDADE SEXUAL.	576,00
15/02/2024	01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 19.02.2024 PARTICIPAR REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E POLÍTICAS QUE SERÃO IMPLEMENTADAS PELO DEPARTAMENTO DE DIVERSIDADE SEXUAL.		576,00
19/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1824/2024 JULIA DE MOURA QUINTANA - 92077			576,00
TOTAL		576,00	576,00	576,00
SALDO A PAGAR				0,00