| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVICOS TERCEIRIZADOS UNOSERV LTDA. |
| Número do empenho: | 18254 | Data de lançamento: | 24/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 29 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.64 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de COPEIRA(O) e HIGIENIZAÇÃO(LIMPEZA) para atender a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, sendo que para Copeira(o), o horário será 44h | 21.503,98 | 13.844,50 |
| 1.00 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, para atender na Unidade de Pronmto Atendimento - UPA, o serviço será prestado 24h, inclusive domingos e feriados. Obs. | 30.698,03 | 30.698,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2024 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de COPEIRA(O) e HIGIENIZAÇÃO(LIMPEZA) para atender a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, sendo que para Copeira(o), o horário será 44h Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, para atender na Unidade de Pronmto Atendimento - UPA, o serviço será prestado 24h, inclusive domingos e feriados. Obs. | 44.542,53 | ||
| 24/12/2024 | LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 320/2024, POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR UPA | 44.542,53 | ||
| 27/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18254/2024 SERVICOS TERCEIRIZADOS UNOSERV LTDA. - 113816 | 34.728,55 | ||
| 27/12/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 18254/2024 | 1.566,06 | ||
| 27/12/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18254/2024 | 2.505,70 | ||
| 27/12/2024 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18254/2024 | 5.742,22 | ||
| TOTAL | 44.542,53 | 44.542,53 | 44.542,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 27/12/2024 | 1.566,06 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 27/12/2024 | 2.505,70 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 27/12/2024 | 5.742,22 | Lançada | |
| TOTAL | 9.813,98 |
