| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVICOS TERCEIRIZADOS UNOSERV LTDA. |
| Número do empenho: | 18255 | Data de lançamento: | 24/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 29 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.36 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de COPEIRA(O) e HIGIENIZAÇÃO(LIMPEZA) para atender a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, sendo que para Copeira(o), o horário será 44h | 21.503,98 | 7.659,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2024 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de COPEIRA(O) e HIGIENIZAÇÃO(LIMPEZA) para atender a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, sendo que para Copeira(o), o horário será 44h | 7.659,48 | ||
| 24/12/2024 | LIQUIDADO CONFORME OFICIO 320/2024 POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA | 7.659,48 | ||
| 27/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18255/2024 SERVICOS TERCEIRIZADOS UNOSERV LTDA. - 113816 | 7.659,48 | ||
| TOTAL | 7.659,48 | 7.659,48 | 7.659,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
