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Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVICOS TERCEIRIZADOS UNOSERV LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	18255	Data de lançamento:	24/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	29 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.36	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de COPEIRA(O) e HIGIENIZAÇÃO(LIMPEZA) para atender a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, sendo que para Copeira(o), o horário será 44h	21.503,98	7.659,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/12/2024	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de COPEIRA(O) e HIGIENIZAÇÃO(LIMPEZA) para atender a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, sendo que para Copeira(o), o horário será 44h	7.659,48
24/12/2024	LIQUIDADO CONFORME OFICIO 320/2024 POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA		7.659,48
27/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18255/2024 SERVICOS TERCEIRIZADOS UNOSERV LTDA. - 113816			7.659,48
TOTAL		7.659,48	7.659,48	7.659,48
SALDO A PAGAR				0,00