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Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	18265	Data de lançamento:	24/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.82.00.00.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1210.00	Contratação de empresa para a execução de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de Saúde, lixo contaminado pertencentes aos grupos A/B/E em todas as Unidades	1,45	1.754,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/12/2024	Contratação de empresa para a execução de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de Saúde, lixo contaminado pertencentes aos grupos A/B/E em todas as Unidades	1.754,50
26/12/2024	ADRIANE LUTZ - ENFERMEIRA		1.754,50
27/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18265/2024 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 3956			1.635,19
27/12/2024	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18265/2024			84,22
27/12/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 18265/2024			35,09
27/12/2024	Cfe. estorno de IRRF - LIVRE, retido no Empenho 18265/2024			-84,22
27/12/2024	Cfe. estorno de ISS FORNECEDORES, retido no Empenho 18265/2024			-35,09
TOTAL		1.754,50	1.754,50	1.635,19
SALDO A PAGAR				119,31

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	27/12/2024	84,22
ISS FORNECEDORES	27/12/2024	35,09
TOTAL		119,31