Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18279 |
Data de lançamento: |
24/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM FARMACÊUTICAS DA- UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 116.97 |
Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses |
50,92 |
5.955,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/12/2024 |
Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses |
5.955,87 |
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| 24/12/2024 |
LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 316/2024 JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA |
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5.955,87 |
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| 26/12/2024 |
ALTERAÇÃO PROJETO ATIVIDADE |
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-5.955,87 |
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| 26/12/2024 |
ALTERAÇÃO NO VALOR DO EMPENHO, E PROJETO ATIVIDADE |
-5.955,87 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
