Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18288 |
Data de lançamento: |
26/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Ciência e Tecnologia |
Subfunção: |
Ensino Profíssional |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFA TELEFÔNICA 3744-4382 DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE MES 12/2024 |
0,00 |
71,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/12/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-4382 DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE MES 12/2024 |
71,79 |
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26/12/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-4382 DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE MES 12/2024 |
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71,79 |
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TOTAL |
71,79 |
71,79 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
71,79 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.