| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA |
| Número do empenho: | 183 | Data de lançamento: | 12/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PAPEL A4 210X297MM 75G/M² CAIXA CONTENDO 10 PACOTES DE 500 FOLHAS. - PAPEL A4 210X297MM 75G/M² CAIXA CONTENDO 10 PACOTES DE 500 FOLHAS. Finalidade: SECRETARIA ADMNINISTRAÇÃO | 210,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | PAPEL A4 210X297MM 75G/M² CAIXA CONTENDO 10 PACOTES DE 500 FOLHAS. - PAPEL A4 210X297MM 75G/M² CAIXA CONTENDO 10 PACOTES DE 500 FOLHAS. Finalidade: SECRETARIA ADMNINISTRAÇÃO | 2.100,00 | ||
| 08/02/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 2.100,00 | ||
| 21/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2024 EMPORIO SANTA FE LTDA - 107893 | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
