Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18366 |
Data de lançamento: |
26/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.01 |
Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 120.000,00
Finalidade: ONIBUS PBN 9G07. |
120.000,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2024 |
Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 120.000,00
Finalidade: ONIBUS PBN 9G07. |
640,00 |
|
|
| 27/12/2024 |
LUCIANE LOCATELLI ZANATTA - SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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640,00 |
|
| TOTAL |
640,00 |
640,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
640,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
