| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
| Número do empenho: | 18372 | Data de lançamento: | 26/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MONTAGEM | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | GEOMETRIA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA CONSERTO NO VEÍCULO FIAT CRONOS JBC 5F66. | 69,30 | 69,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | MONTAGEM GEOMETRIA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA CONSERTO NO VEÍCULO FIAT CRONOS JBC 5F66. | 83,30 | ||
| 30/12/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 83,30 | ||
| 10/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18372/2024 RONALDO ZATTI - 99687 | 81,63 | ||
| 10/01/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 18372/2024 | 1,67 | ||
| TOTAL | 83,30 | 83,30 | 83,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 10/01/2025 | 1,67 | Lançada | |
| TOTAL | 1,67 |
