| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA |
| Número do empenho: | 184 | Data de lançamento: | 12/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | BLOCO ADESIVO PARA RECADO/LEMBRETE TAMANHO DE 76 MM X 102 MM, 05 CORES NEON SORTIDAS NO PACOTE, PACOTE C/100 FOLHAS - BLOCO ADESIVO PARA RECADO/LEMBRETE TAMANHO DE 76 MM X 102 MM, 05 CORES NEON SORTIDAS NO PACOTE, PACOTE C/100 FOLHAS | 3,35 | 100,50 |
| 10.00 | PAPEL A4 210X297MM 75G/M² CAIXA CONTENDO 10 PACOTES DE 500 FOLHAS. - PAPEL A4 210X297MM 75G/M² CAIXA CONTENDO 10 PACOTES DE 500 FOLHAS. Finalidade: SECRETARIA DA FAZENDA | 210,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | BLOCO ADESIVO PARA RECADO/LEMBRETE TAMANHO DE 76 MM X 102 MM, 05 CORES NEON SORTIDAS NO PACOTE, PACOTE C/100 FOLHAS - BLOCO ADESIVO PARA RECADO/LEMBRETE TAMANHO DE 76 MM X 102 MM, 05 CORES NEON SORTIDAS NO PACOTE, PACOTE C/100 FOLHAS PAPEL A4 210X297MM 75G/M² CAIXA CONTENDO 10 PACOTES DE 500 FOLHAS. - PAPEL A4 210X297MM 75G/M² CAIXA CONTENDO 10 PACOTES DE 500 FOLHAS. Finalidade: SECRETARIA DA FAZENDA | 2.200,50 | ||
| 29/01/2024 | MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.200,50 | ||
| 31/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 184/2024 EMPORIO SANTA FE LTDA - 107893 | 2.200,50 | ||
| TOTAL | 2.200,50 | 2.200,50 | 2.200,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
