| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
| Número do empenho: | 18441 | Data de lançamento: | 30/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CRÉDITO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA DE CRÉDITOS REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SMEC MES 12/2024 CFE CONTRATO 221/2023 | 0,00 | 289.295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | CARGA DE CRÉDITOS REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SMEC MES 12/2024 CFE CONTRATO 221/2023 | 289.295,00 | ||
| 30/12/2024 | CARGA DE CRÉDITOS REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SMEC MES 12/2024 CFE CONTRATO 221/2023 | 289.295,00 | ||
| 30/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18441/2024 BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS - 92314 | 289.295,00 | ||
| TOTAL | 289.295,00 | 289.295,00 | 289.295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
